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2020年全市财政收支决算(草案)

发布时间:2021-09-18

来 源:财政金融局

关于2020年全市财政收支决算(草案)的说明

 

2020年全市预算执行情况已向济源市十四届人大次会议报告,收支增减的原因已进行了详细说明。现将有关决算情况报告如下:

一、全市一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算收支平衡情况

全市一般公共预算收入完成583525万元,加上税收返还、上级补助收入293004万元(其中返还性收入8267万元,一般性转移支付收入194060万元,专项转移支付收入90677万元),调入资金6446万元,上年结余2122万元,动用预算稳定调节基金18744万元,一般债务转贷收入103074万元,全市收入总计1006915万元。

2020年,全市一般公共预算支出完成813072万元,上解上级支出79609万元,债务还本支出86577万元,安排预算稳定调节基金24133万元,调出资金111万元,结转下年3413万元,支出总计1006915万元(详见附表1)。

(二)全市一般公共预算收入情况

汇总市镇两级人大批准的一般公共预算收入2020年全市收入预算为582000万元,实际完成583525万元,为预算的100.3%,增长2.3%(详见附表2)。

按照财政部确定口径,2020年全市财政总收入完成929340万元,下降2.3%包括地方一般公共预算收入,国内增值税中央50%部分,国内消费税,纳入分享范围的企业所得税和个人所得税中央60%部分)。

分级次收入情况:市级收入378537万元,增长11%;镇级收入204988万元,下降10.7%

 

    结构情况:税收收入完成444665万元,减少1918万元,下降0.4%。税收收入占一般公共预算收入的比重为76.2%;纳入一般公共预算管理的非税收入完成138860万元,增加14774万元,增长11.9%

2020年全市一般公共预算收入主要项目决算完成情况是:

1.增值税完成215388万元,为预算的99.3%减少11510万元,下降5.1%

2.企业所得税完成65661万元,为预算的99.5%减少15187万元,下降18.8%

3.个人所得税完成9490万元,为预算的99.9%减少576万元,下降5.7%

4.资源税完成10615万元,为预算的93.1%,增加2099万元,增长24.6%

5.城市维护建设税完成29015万元,为预算的98.4%减少6334万元,下降17.9%

6.房产税完成22467万元,为预算的99.4%,增加9702万元,增长76%主要是房地产开发投资额增长53.7%,推动房地产业税收增长。

7.印花税完成13119万元,为预算的99.4%,增加1647万元,增长14.4%

8.城镇土地使用税完成20962万元,为预算的99.8%减少884万元,下降4%

9.土地增值税完成18739万元,为预算的99.7%减少154万元,下降0.8%

10.车船税完成5242万元,为预算的100.8%增加439万元,增长9.1%

11.耕地占用税完成2191万元,为预算的99.6%,增加1405万元,增长178.8%

12.契税完成27133万元,为预算的100.5%,增加18758万元,增长224%主要是房产去库存补贴政策增加契税收入1.4亿元。

13.烟叶税完成503万元,为预算的83.8%减少108万元,下降17.7%

14.环境保护税完成4003万元,为预算的97.6%,减少567万元,下降12.4%

15.专项收入完成25483万元,为预算的114.3%减少5163万元,下降16.8%

16.行政事业性收费收入完成13542万元,为预算的99.6%减少9146万元,下降40.3%主要是2019年清缴以前年度人防易地建设费1.2亿元,拉高了收入基数。

17.罚没收入完成80881万元,为预算的100.4%,增加39965万元,增长97.7%主要是加大执法办案力度增加公安罚没收入等3.1亿元

18.国有资本经营收入完成1444万元,主要是缴纳济钢医院和济钢幼儿园股权转让收入1403万元。

19.国有资源(资产)有偿使用收入完成6754万元,为预算的107.2%减少3765万元,下降35.8%

20.政府住房基金收入完成3542万元,为预算的99.2%增加38万元,增长1.1%

21.其他收入完成7214万元,为预算的97.5%减少8478万元,下降54%

(三)全市一般公共预算支出情况

2020年全市一般公共支出预算713294万元(含省提前告知专项转移支付、上年结余等资金115665元),执行中加上新增政府债收入上级新增转移支付补助等103191元,调整后支出预算为816485万元。全市一般公共预算支出完成813072万元,为调整预算(以下简称预算)99.6%,增长4.9%(详见附3

分级次情况:市级支出完成647856万元,增长9.6%;镇级支出完成165216万元,下降10.1% 

重点支出保障情况:2020年全市支出规模扩大的同时,支出结构进一步优化,重点项目和民生支出保障能力不断加强。全市教育、文化、农林水事务、卫生健康、社会保障和就业、节能环保、交通运输、城乡社区、住房保障等重点民生支出合计553251万元,占支出比重68%

2020年全市主要项目支出决算完成情况是:

1.一般公共服务支出完成130116万元为预算的100%减少23962万元,下降15.6%

2.国防支出完成1497万元,为预算的100%减少169万元,下降10.1%

3.公共安全支出完成39227万元为预算100%减少2286万元,下降5.5%

4.教育支出完成158372万元为预算的100%,增加13361万元,增长9.2%

5.科学技术支出完成12373万元,为预算的100%,增加563万元,增长4.8%

6.文化旅游体育与传媒支出完成13018万元为预算的100%增加1163万元,增长9.8%

7.社会保障和就业支出完成89476万元,为预算的100%,增加938万元,增长1.1%

8.卫生健康支出完成61681万元为预算的100%增加3019万元,增长5.1%

9.节能环保支出完成33532万元为预算的100%增加7315万元,增长27.9%主要是大气污染防治、土壤污染防治等投入增加

10.城乡社区支出完成53907万元为预算的95%减少10491万元,下降16.3%

11.农林水支出完成88254万元为预算的99.1%,增加4816万元,增长5.8%

12.交通运输支出完成33976万元,为预算的100%增加3264万元,增长10.6%

13.资源勘探信息等支出完成5443万元为预算的100%增加3662万元,增长205.6%主要是安排富士康、济世药业等扶持企业发展支出增加2162万元。

14.商业服务业等支出完成478万元为预算的100%减少2588万元,下降84.4%

15.援助其他地区支出完成820万元,为预算的100%

16.自然资源海洋气象等支出完成34196万元为预算的100%,增加17234万元,增长101.6%主要是山水林田湖草生态保护修复支出增加12864万元。

17.住房保障支出完成21035万元为预算的100%增加4897万元,增长30.3%主要是老旧小区改造、农村危房改造等支出增加3212万元。

18.粮油物资储备支出完成3087万元,为预算的100%增加1093万元,增长54.8%

19.灾害防治及应急管理支出完成7067万元,为预算的100%增加561万元,增长8.6%

20.债务付息支出完成23656万元,为预算的100%,增加1837万元,增长8.4%

二、市级一般公共预算收支决算情况

(一)市级一般公共预算收支平衡情况

2020年市级一般公共预算收入完成378537万元,加上税收返还上级补助收入293004万元,镇级上解收入85711万元,一般债务转贷收入101874万元,调入资金6446万元,上年结余2122万元,动用预算稳定调节基金8602万元,2020年市级收入总计876296万元。

当年一般公共预算支出647856万元,补助镇级支出49014万元,上解上级支出79609万元,调出资金111万元,债务还本支出86577万元,安排预算稳定调节基金9716万元,结转下年3413万元,支出总计876296万元(详见附表6)

(二)市级一般公共预算收入情况

市十四届人大次会议批准,2020年市级一般公共收入预算为358000万元,1229日经十四届人大常委会第二十八次会议同意调整预算为377000万元,实际完成378537万元为预算的100.4%其中,税收收入完成243971万元,为预算的99.7%;非税收入完成134566万元,为预算的101.7%(详见附表7)。

2020年市级一般公共预算收入主要项目决算完成情况是:

1.增值税完成123083万元,为预算的98.5%增加20847万元,增长20.4%

2.企业所得税完成43065万元,为预算的99%减少16008万元,下降27.1%

3.个人所得税完成2326万元,为预算的93%,减少269万元,下降10.4%

4.资源税完成7871万元,为预算的131.2%,增加2407万元,增长44.1%

5.城市维护建设税完成28895万元,为预算的99.6%减少6334万元,下降18%

6.房产税完成4916万元,为预算的100.3%增加3232万元,增长191.9%

7.印花税完成55万元,为预算的80.9%减少20万元,下降26.7%

8.城镇土地使用税完成389万元,为预算的92.6%减少72万元,下降15.6%

9.契税完成27133万元,为预算的100.5%,增加18758万元,增长224%

10.环境保护税完成4003万元,为预算的97.6%,减少567万元,下降12.4%

11.专项收入完成25483万元,为预算的100.7%减少5163万元,下降16.8%

12.行政事业性收费完成10929万元,为预算的103.1%减少9048万元,下降45.3%

13.罚没收入完成80865万元,为预算的100.6%,增加39984万元,增长97.8%

14.国有资本经营收入完成1444万元,增加1334万元。

15.国有资源(资产)有偿使用收入完成5517万元,为预算的106.1%减少4244万元,下降43.5%

16.政府住房基金收入完成3543万元,为预算的99.2%增加39万元,增长1.1%

17.其他收入完成6785万元,为预算的95%减少8632万元,下降56%

(三)市级一般公共预算支出情况

市十四届人大次会议批准2020年市级一般公共预算支出530800万元,执行中新增政府债收入8000万元,加上新增转移支付补助等,减去补助镇级支出,调整后支出预算为651269万元。2020年市级一般公共预算支出完成647856万元,为预算的99.5%,增长9.6%(详见附表8

2020年市级主要支出项目决算完成情况是:

1.一般公共服务支出完成56536万元,为预算的100%减少9147万元,下降13.9%

2.国防支出完成1497万元,为预算的100%减少169万元,下降10.1%

3.公共安全支出完成39227万元,为预算的100%减少2286万元,下降5.5%

4.教育支出完成152267万元,为预算的100%,增加14532万元,增长10.6%

5.科学技术支出完成11233万元为预算的100%减少543万元,下降4.6%

6.文化体育与传媒支出完成10934万元,为预算的100%增加1159万元,增长11.9%

7.社会保障和就业支出完成84539万元,为预算的100%,增加124万元,增长0.1%

8.卫生健康支出完成58205万元,为预算的100%,增加1702万元,增长3%

9.节能环保支出完成32632万元,为预算的100%增加7286万元,增长28.7%

10.城乡社区支出完成21358万元,为预算的89.1%减少7527万元,下降26.1%

11.农林水支出完成58912万元,为预算的98.7%,增加7467万元,增长14.5%

12.交通运输支出完成31643万元,为预算的100%增加3830万元,增长13.8%

13.资源勘探信息等支出完成4660万元,为预算的100%增加2979万元,增长177.2%

14.商业服务业等支出完成478万元,为预算的100%,减少2445万元,下降83.6%

15.援助其他地区支出完成820万元,为预算的100%,增加61万元,增长8%

16.自然资源海洋气象等支出完成31970万元,为预算的100%,增加16336万元,增长104.5%

17.住房保障支出完成16621万元,为预算的100%增加1531万元,增长10.1%

18.粮油物资储备等其他支出完成3087万元,为预算的100%增加1093万元,增长54.8%

19.灾害防治及应急管理支出完成6991万元,为预算的100%,增加786万元,增长12.7%

20.债务付息支出完成22552万元,为预算的100%,增加1731万元,增长8.3%

(四)市级“三公”经费支出情况

2020年市本级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出2002万元,比上年减少633万元,下降24%。其中:因公出国(境)费用8万元,下降95.6%;公务接待费342万元,下降31.7%;公务用车运行维护费1178万元,下降14.7%;公务用车购置费474万元,下降16.8%(详见附表12)。

(五)市级基本建设支出情况

2020年市级基本建设支出158435万元,主要用于:一般公共服务支出1836万元、国防支出836万元、公共安全支出1174万元、教育支出3348万元、社会保障和就业支出416万元、卫生健康支出5186万元、节能环保支出24058万元、城乡社区支出14954万元、农林水支出8659万元、交通运输支出5823万元、自然资源海洋气象等支出17231万元、住房保障支出7728万元、粮油物资储备支出415万元、其他支出66771万元(详见附表13

(六)市级预备费和预算周转金使用情况

2020年市级年初预算安排预备费13000万元,当年未安排支出。

2020年当年未新增预算周转金,年底预算周转金余额3507万元。

(七)市级预算稳定调节基金规模和使用情况

经市十四届人大常委会第二十六次会议批准,2019年决算后市级预算稳定调节基金规模为18744万元,减去2020年市十四届人大第五次会议批准动用18744万元,加上2020年底补充24133万元,减去经市十四届人大六次会议批准编制2021年年初预算动用20088万元,当前市级预算稳定调节基金规模为4045万元。

、全市政府性基金收支决算情况

(一)全市政府性基金收支平衡情况

2020年全市政府性基金收入124582万元,加上上级转移支付补助28651万元,调入资金111万元,上年结余780万元,专项债务转贷收入102352万元,全年收入总计256476万元。2020年全市政府性基金支出228234万元,上解上级支出111万元,调出资金6429万元,专项债还本支出17375万元,结转下年4327万元,全年支出合计256476万元。结转资金按照专款专用原则全部结转下年使用(详见附表16)。

(二)全市政府性基金收入情况

经十四届人大五次会议批准,政府性基金预算收入159600万元,1229日经十四届人大常委会第二十八次会议同意调整预算数为122249万元,实际完成收入124582万元为预算的101.9%下降18.6%

2020年全市政府性基金主要收入项目决算完成情况是:

1.国有土地收益基金收入2062万元,为预算的102.1%减少519万元,下降20.1%

2.农业土地开发资金收入878万元,为预算的96.5%减少184万元,下降17.3%

3.国有土地使用权出让收入108053万元,为预算的103%减少24571万元,下降18.5%

4.城市基础设施配套费收入9465万元,为预算的94.7%减少4349万元,下降31.5%

5.污水处理费收入3019万元,为预算的88.8%,增加29万元,增长1%

6.其他政府性基金专项债务对应项目专项收入完成1105万元,为预算的110.5%

(三)全市政府性基金支出情况

市十四届人大次会议批准,政府性基金支出预算为200043万元,预算执行中由于新增上级转移支付补助等,全市政府性基金支出预算调整为232561万元,实际完成228234万元,为预算的98.1%增长64.7%

2020年全市政府性基金主要项目支出决算完成情况是:

1.文化旅游体育与传媒支出30万元,为预算的100%

2.社会保障和就业支出1928万元,为预算的100%

3.城乡社区支出114283万元,为预算的96.4%减少10934万元,下降8.7%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出98859万元,增加999万元,增长1%

4.农林水支出47万元,为预算的100%

5.交通运输支出130万元,为预算的100%

6.其他支出88170万元,为预算的100%,增加83983万元。

7.债务付息支出5998万元,为预算的100%,增加1372万元,增长29.7%

8.抗疫特别国债安排的支出17648万元,为预算的100%

国有资本经营预算收支决算情况

经市十四届人大次会议批准2020年全市国有资本经营收入预算23517万元,1229日经十四届人大常委会第二十八次会议同意调整预算为60万元,实际完成60万元,为预算的100%。国有资本经营预算支出完成85万元(详见附表25)。

、社会保险基金收支决算情况

市十四届人大次会议批准2020年市级社会保险基金收入预算301621万元,实际完成258672万元,为预算的85.8%;支出预算307890万元,实际完成317915万元,为预算的103.3%收支相抵,当年结余59243万元,滚存结余164638万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入82080万元,支出140474万元;城镇职工基本医疗保险基金收入55995万元,支出56026万元;居民基本医疗保险基金收入41341万元,支出42529万元;工伤保险基金收入2602万元,支出3915万元;失业保险基金收入3982万元,支出14074万元;居民养老保险基金收入30963万元,支出19420万元,机关事业单位基本养老保险基金收入41709万元,支出41477万元(详见附表28

、财政专户管理资金收支决算情况

2020年全市财政专户管理资金收入完成9560万元,加上上年结余5134万元,年终收入总计14694万元。财政专户管理资金支出7301万元,年终结余7393万元(详见附表30)。

七、税收返还和转移支付资金分配情况

(一)一般公共预算税收返还和转移支付情况

1.省对我市税收返还和转移支付补助情况

2020年,中央、省补助我市税收返还8267万元,与上年持平,其中:所得税基数返还收入4732万元、成品油税费改革税收返还收入3985万元、增值税税收返还收入8494万元和消费税税收返还收入152万元增值税“五五分享”税收返还收入9096万元,均与上年持平。

2020年,中央、省补助我市一般性转移支付194060万元,比上年增加21865万元,增长12.7%。其中均衡性转移支付33984万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入15925万元,结算补助收入16957万元产粮(油)大县奖励资金1375万元,重点生态功能区转移支付69万元,固定数额补助14743万元,贫困地区转移支付1288万元其他一般性转移支付3591万元公共安全共同财政事权转移支付收入3898万元,教育共同财政事权转移支付收入15576万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1141万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入28742万元,医疗卫生共同财政事权转移支付收入28376万元,节能环保共同财政事权转移支付收入945万元,农林水共同财政事权转移支付收入18949万元,交通运输共同财政事权转移支付收入4964万元,住房保障共同财政事权转移支付收入3405万元,科技共同财政事权转移支付收入1万元,灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入131万元

2020年,中央、省补助我市专项转移支付90677万元,比上年增加24795万元,增长37.6%。中央、省专项转移支付按照专款专用的原则使用,不能挪作他用,部分专款和市级配套资金合并安排,统筹使用。

2.市对片区、镇(街道)税收返还和转移支付补助情况

2020年我市对片区、镇(街道)税收返还和转移支付补助49014万元,其中:税收返还2981万元,一般性转移支付24209万元,专项转移支付21824万元(详见附表27)。

(二)政府性基金预算转移支付情况

1.省对我市转移支付补助情况

2020年,省补助我市政府性基金转移支付28651万元,主要是国家电影事业发展专项资金21万元,旅游发展基金9万元,大中型水库移民后期扶持2568万元,小型水库移民扶助基金75万元,国有土地使用权出让金5696万元,大中型水库库区基金171万元,车辆通行费100万元,港口建设费30万元,彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用100万元,彩票公益金2233万元,抗疫特别国债17648万元。

2.市对片区、镇(街道)转移支付补助情况

2020年,市对片区、镇(街道)基础设施建设转移支付补助5899万元(详见附表27)。

(三)国有资本经营预算转移支付情况

2020年,省补助我市国有资本经营预算42万元,全部为国有企业退休人员社会化管理补助资金。

(四)转移支付实施效果

一般性转移支付的总体目标是缩小地区间财力差距,推进基本公共服务均等化。以市对镇级财力性转移支付为例,为保障镇级财政基本需求,逐步实现基本公共服务均等化,市对镇级财力性转移支付统筹考虑镇级落实国家调整工资政策资金需求、镇级可统筹财力与基本支出需求缺口、镇级标准财政收支差额等因素进行测算分配,在支持部分困难地区加强民生政策托底保障、落实“保工资、保运转、保基本民生”支出,以及推进基本公共服务均等化、促进经济社会协调稳定发展等方面发挥了积极作用。

专项转移支付的总体目标是体现上级政策导向,对下级开展的专项工作给予引导补助,实施效果主要有:一是保障了部分中央、省财政事权顺利落实。通过有效使用转移支付资金,确保了部分中央、省事权委托我市实施的项目顺利落实到位,如美丽乡村建设支付资金等。二是引导镇级加大了相关行业领域支持力度。通过市级安排部分专项转移支付资金,引导镇级加大了对相关行业领域的投入,补足了经济社会发展短板,促进了全市经济社会协调发展,如农业综合改革专项转移支付资金等。三是持续保障和改善了民生。围绕人民群众最关心最直接最现实的利益问题,加大民生领域投入力度,不断提高镇级保障改善民生的能力和水平,支持办成了一批民生实事,增强了人民群众的获得感,如扶贫、户厕改造专项转移支付等。

、预算绩效工作开展情况

(一)建立组织保障。为推进全面实施预算绩效管理,财政金融局20209月成立了监督评价局和财政支出评价中心两个专门从事预算绩效管理的机构,并明确了财政部门内部科室参与预算绩效管理的职责和分工,为全方位、全过程、全覆盖的绩效管理提供了组织保障。

(二)夯实制度基础。在整理部分项目个性指标的基础上,印发了《济源产城融合示范区财政金融局关于印发部分预算支出项目绩效目标的通知》(济管财金〔2020104号);印发《财政金融局预算绩效管理内部工作规程》(济管财金办〔2020100号),明确财政内部科室预算管理职责和流程;转发省厅《共性项目绩效指标体系(试行)》(济管财金〔2020239号),供各部门在设定绩效指标时使用,切实发挥绩效指标体系的基础支撑作用;印发《济源产城融合示范区绩效评价购买服务项目支出预算标准(试行)》(济管财金〔2020246号),规范了绩效评价购买服务项目支出管理,为全面实施预算绩效管理提供了制度保障。

(三)实现绩效目标全覆盖。2020年要求部门在全面设置预算项目绩效目标外,增加设置部门整体绩效目标,在同步批复预算项目绩效目标的基础上,同步批复部门整体绩效目标,并首次将所有项目绩效目标和部门整体绩效目标在预决算公开平台和部门网站实现“双公开”。截止619日除涉密单位外,90个预算单位已全部公开。

(四)实施绩效评价。2020年要求各部门各单位对预算执行情况,政策、项目实施效果全面开展自评,评价结果报送财政部门。在此基础上,选择对社会民生影响较大的项目20个项目,涉及金额3.2亿元开展财政重点评价。

(五)开展预算绩效调研。成立绩效评价调研小组,对近三年财政资金安排的所有项目支出进行跟踪问效,最终形成跟踪问效报告。2019年项目对照年初随部门预算批复的绩效目标,逐项评价目标完成情况,分项目开展评价打分。同时对2020年随部门预算批复的绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”,对绩效目标偏离既定目标的,督促单位及时采取措施纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。并根据跟踪问效和绩效评价结果,对项目逐项提出2021年度经费安排的意见和建议。

(六)注重预算绩效培训。1113日和20日,财政部门结合各部门机构改革和人员调整情况,针对部分单位绩效管理人员对业务不了解不熟练的问题,组织了三批次的绩效管理相关知识和自评价实务操作培训。市直预算单位(含二级机构)、各片区、镇(街道)260余名绩效管理人员自发报名参加,培训详细讲解了绩效目标的设置和如何开展自评价,提高了参培人员的绩效业务知识,增强了开展绩效工作的能力。

(七)完善绩效评价结果运用。发函《济源产城融合示范区财政金融局关于反馈2019年绩效评价结果的通知》(济管财金函〔202026号),将第三方评价结果反馈相关单位,要求单位根据评价中发现的问题,查找原因、积极整改,并于限定日期前将整改情况报送财政部门,在以后的项目执行过程中避免同类问题的发生。财政部门将评价结果作为政策调整、改进管理和预算安排的重要依据。同时通过跟踪问效,对项目资金预算安排和使用情况进行分析,剔除其中不合理或不符合规定用途的支出,提出项目整合、取消、保留的意见建议,并将结果应用到下年度部门预算。

九、政府债务举借规模和使用偿还情况

    (一)政府债务限额及余额情况

按照预算法规定,从2015年起,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。经市人大常委会批准,2020年政府债务限额979146万元(一般债务747846万元,专项债务231300万元)。截至2020年底,全市政府债务余额878224万元(一般债务652051万元,专项债务226173万元),超过财政核定的政府债务限额。

(二)政府债券安排和使用情况

2020年全市共争取政府债券205426万元,其中,一般债券103074万元,专项债券102352万元。具体为:

    1.一般债券。一是新增政府一般债券16500万元,主要用于市政基础设施建设、水生态综合治理、公共安全部门场所建设、公路项目、农村道路建设等重大公益性项目资本支出二是发行再融资一般债券86574万元,用于偿还到期债务

2.专项债券。一是新增政府专项债券85900万元,主要用于市政建设、中医院扩建、旅游综合开发等收益性项目资本支出;二是发行再融资专项债券16542万元,用于偿还到期债务。

(三)政府债券还本付息情况

    2020年全市政府债券还本付息共计133606万元,其中,债券本金103952万元(一般债券86577元,专项债券17375万元);债券利息29654万元(一般债券23656元,专项债券5998元)。(详见附表1524)。

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